對，花錢買的。那我就只能翻之前單子了。還有就是庫管是新來的，她暫時兼職采購，是不是她每個月報銷的單子 全是輔料或者維修電機主要用的東西，需要比如一張入庫單后面附上買東西的收據。然后發票后面附上入庫單。

像我們只有出庫單 所以就不需要在買領料單了吧。我根據庫管給的入庫單和出庫單入賬。

你好 是的 需要翻單子的 ； 你們報銷的時候要有發票 入庫或者銷售方的送貨單 付款單來做附件的

庫管是不是每個月底還要出一張表 上月結存 這個入庫 和出庫以及剩余多少錢。輔料用了多少，主要材料用了多少。

我做內賬，收據多一些。入庫單后面附收據也可以吧

你好 你們每月要去盤點 和庫管一起盤點 。要做盤點結存單 盤點差異表這些 到時根據實際庫存調整賬面 是的 也就是庫存要做進銷存

老師你說，我們去公司借給其他基地一筆錢，對方給我們還的銀行電子承兌。這個分錄是什么

你好 借其他應收款-某公司 貸銀行存款 。 收到電子承兌 借應收票據 貸其他應收款=某公司 。 承兌到期 到款 借銀行存款貸應收票據

我做內賬，他們貼報銷單入庫單后面附收據是可以的吧

你好 嗯 可以的 但是有發票的話最好是有發票復印件一起來做

像我們公司買的設備我先掛預付了，發票還沒回來。我可以先入固定資產吧，稅額掛應交稅費-待認證。發票回來之后應交稅費-待認證轉到應交稅費-增值稅

你好 設備回來了 按合同的金額來暫估入賬 按月開始折舊了。 你發票還沒有回來 不做待認證 你可以做其他應收款-待抵扣或者待認證進項稅核算核算

那我設備早都回來了，尤其發票還沒回來。我都沒入固定資產。這樣有影響嗎

你好 有影響。 你折舊會影響你們的費用或者成本 也影響利潤的。 盡快補做 補折舊

如果是1月份回來的設備，我們前三個月是籌辦，籌辦期計提折舊也記到管理費用開辦費嗎？還有一臺3月份設備已經到了。我需要補到3月份嗎 還是放在6月份也沒關系。

公司之前一直沒賬，我也是剛來干沒多久

你好 1. 是的籌建期 計入開辦費核算 2. 你3月到了 就在3月補計提折舊就行了 3 你就按購進設備的次月開始折舊。 比如1月買的 2月折舊 。 你現在7月了都沒折舊的話 就補計提2-6月的折舊在7月 7月當月的直接做7月折舊即可

像我們公司經理探親過去的飛機票入什么科目，管理費用-福利費嗎

你好 是的 計入福利費 如果你們要報銷的話 走應付職工薪酬科目過渡下

借：管理費用-福利費貸：應付職工薪酬-福利費 借：應付職工薪酬-福利費 貸：其他應付款-某某

我之前的福利費沒在應付職工薪酬過度，沒事吧

你好 之前先不處理了。 以后最好是按準則要求走這個科目過渡 是的