老師，后面那筆為什么還做借應付職工薪酬、貸應付賬款？

要不你的應付帳款和應付職工薪酬都有余額的

老師，那我按照您的分錄這樣做，那是我6月可以把1-5月的全部金額合計都沖紅了么？還是怎么沖 借主營業(yè)務成本負數(shù)貸應付帳款負數(shù) 借主營業(yè)務成本-工資貸應付職工薪酬 借應付職工薪酬貸應付帳款

你好 可以全部紅沖的

是可以合計哦，老師還有個問題是我之前應付職工薪酬的是走管理費用的，現(xiàn)在這樣做這部分是走主營業(yè)務成本？這樣可以嗎

你好 是的 紅沖管理費用做主營業(yè)務成本

什么意思？

你好 之前不是做錯了 做了管理費用

之前做主營業(yè)務成本，工資是走管理費用

那你不調(diào)整之前的意思

老師，我的意思是以前分錄是應付賬款，調(diào)為工資，按您的上面分錄，但是這樣調(diào)是主營業(yè)務成本，不是管理費用，怎么調(diào)為一致

直接按上面我寫的那個就可以

你好 是的 紅沖管理費用做主營業(yè)務成本？這個我不明白

不做了 你不是管理費用之前的不要沖 之前的忽略以后做成本不是嗎

不是，之前工資是管理費用的，但是按那個分錄工資好像是走主營業(yè)務成本

你好，你要修改之前的管理費用還是不修改

之前不修改

不修改之前的不動 我剛才說沖管理費用忽略就行