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對外捐贈,視同銷售是不是要除去公益和社會共眾 還是只有固定資產(chǎn)對外捐贈才要除去公益和社會共眾

84785033| 提問時間:2020 07/18 15:05
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速問速答
周瓊老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師
您好,對外捐贈,對于增值稅來說,不扣除通過公益機(jī)構(gòu)的捐贈。 對于企業(yè)所得稅來說,利潤的12%來匯算清繳企業(yè)所得稅,那么通過公益機(jī)構(gòu)捐贈的可以全額扣除,直接捐贈的不得扣除。 另外,捐贈不分固定資產(chǎn)或者其他資產(chǎn)的。
2020 07/18 15:33
84785033
2020 07/18 16:08
我說,是固定資產(chǎn)除公還是其他也除公?
周瓊老師
2020 07/18 16:15
您好,是全部都除“公”。
84785033
2020 07/18 16:16
貨物,勞務(wù),固定資產(chǎn)等等全部???
84785033
2020 07/18 16:18
她說無償贈送除公,意思是:無償贈送貨物,勞務(wù),固定資產(chǎn)等等全部都除公???
周瓊老師
2020 07/18 16:21
您好。對是的。全部除公
周瓊老師
2020 07/18 16:24
公益性捐贈 都不繳納增值稅。所以無論是固定資產(chǎn),還是其他資產(chǎn)貨物或者勞務(wù)服務(wù)的公益性捐贈都可以扣除。
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