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問題已解決

我司與個人簽訂了一份合同,具有真實交易存在,但是發票當時不是個人給我們開的,請問這種我們公司需承擔什么風險嗎

84785025| 提問時間:2020 07/17 21:10
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
王老師1
金牌答疑老師
職稱:會計從業資格
與誰簽合同就需要誰給你們開發票的,如果個人讓其他人給你們開發票,那就屬于虛開發票,不能稅前列支,如果被稅務局查到,也會有處罰的風險
2020 07/17 21:12
84785025
2020 07/17 21:17
但是當時我們沒有列支費用,我們這筆款也是接受別人的撥款,直接掛的應付,發票來的時候直接抵充的應付
王老師1
2020 07/17 21:19
你們接受別人的撥款,借記銀行存款,貸記其他應付款。發票來的時候,借記管理費用,貸記其他應付款?這里其他應付款兩處都在貸方,怎么沖抵?
84785025
2020 07/17 21:21
收到的時候借記銀行存款,貸其他應付。收到發票,借記其他應付,貸記銀行存款
王老師1
2020 07/17 21:24
那不入費用好像也沒有開發票的必要。 另外我想提醒的是由于個人自己找的一個開票方開票給你們,這個開票方有可能是個開票單位,若日后這個開票單位出事的話,稅務局查上下游可能會查到貴司身上來
84785025
2020 07/17 21:25
現在就是給我們開票的這個單位出問題了,查到我們這里來了,我們需要承擔什么責任呀?
王老師1
2020 07/17 21:30
那你趕緊把那張發票撤下來,就當自己從不知道這張發票的存在,不知道對方開票了,你什么都不知道
84785025
2020 07/17 21:33
我沒有列支費用,然后我們是一所學校,從事學歷教育也是免增值稅的。企業所得稅的計稅金額也沒受影響,應該問題不大吧?
王老師1
2020 07/17 21:35
你們沒列支費用就還好,沒對國家稅收造成損失。 但能撇清是最好,還是不要承認這張發票的存在。以免稅務局多問
84785025
2020 07/17 21:37
稅務局來查沒查到這張發票的話,是不是就沒什么問題了?
王老師1
2020 07/17 21:41
是,你們沒收到能說你們什么呢,銷售方亂開發票唄。
84785025
2020 07/17 21:48
還是沒經驗呀,現在心里擔心的很。當時這事情發生的時候我還沒在,我是新來的沒經手這個事情,如果真有問題,和我有關系嗎
84785025
2020 07/17 21:55
并且還有一個問題,我們是一所學校,我們集團是一個房地產開發公司。然后我們學校修建的房子有一個基建戶,和我們學校的日常業務是分開的,但是基建那邊開的發票都是開的我們學校的名字,這有問題沒有
王老師1
2020 07/17 21:56
那是前手會計的事,跟你無關,不可能讓你連坐的,你跟老板說一說,到時別承認看到過這張發票就行,稅務局拿不出證據說你們知曉此事的
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