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老師，公司今年做了以前年度損益調整分錄，在編制報表時調整了財務報表相應科目的期初余額，但是導致資產負債表與利潤表的勾稽關系不平，而現在的利潤表模板中也沒有以前年度損益調整科目，請問如何做平報表間的勾稽關系？差額往哪里放？
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你好，只會影響未分配利潤的期末余額的，不需要調整期初金額的
借；以前年度損益調整 貸；利潤分配-未分配利潤
或相反分錄
2016 07/05 16:27
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