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問題已解決
老師，本月收到客戶發票，本月銀行付款，做憑證還要走一遍客戶嗎？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以通過應付賬款科目過度一下，你也只可以直接記銀行存款
2020 07/15 11:36
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發票開具的銷售方和備注的兩個不同的客戶，現金付款。發票、入庫單和付款依據作為入賬憑證。備注另一客戶，這張發票做賬有稅務風險嗎？
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假如本月未開票1千我已經報稅 下個月這個一千客戶又要求開票了 我應該怎么處理 才不亂
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我公司收到客戶給的一張銀行承兌匯票，付款方沒有背書，直接拿給我們公司，我們公司直接給供應商，我單位可以下客戶和供應商的賬嗎？如果可以還需要相關材料嗎？
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下列行為不違反銀行結算紀律的是( )。
A
出租、出借賬戶
B
簽發空頭支票
C
收到要求付款的匯票后第二天付款
D
銀行截留客戶資金
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請問老師，外賬做賬時這么做可以嗎？
1，先做銷售收入，幾個不同的客戶做在一張憑證上
2，在做原材料和費用，幾個不同的供應商做在一張憑證上
3，做收款，幾個不同的客戶做在一張憑證上
4，做付款，幾個不同的供應商做在一張憑證上
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最新回答
查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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