00:10:00
問題已解決
老師好，請問老師申報所得稅季報時這項應該怎么填寫呢，每次都灰色框的，這次需要填寫，不知道要怎么填
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
這是之前有異地預繳這個才有，你們有預繳沒有數據嗎，需要去稅局，帶上你們之前完稅證明去稅局叫后臺給你們增加進去
2020 07/15 11:16
84785000 
2020 07/15 11:19
老師我們沒有異地預繳，我們就6月有代開過專票沒有其他的預繳
maize老師 
2020 07/15 11:34
你這個交增值稅，代開發票一般是沒有企業所得稅，你看你完稅證明所以沒有這個，之前交填寫13欄這個，
84785000
2020 07/15 11:45
老師您好，我們從來沒有過異地預繳所得稅，只有去年有利潤總額所以繳納過所得稅，今年開始都是虧損的也沒有繳納過所得稅，增值稅也是有完稅證明的嗎，我這只有銀行扣款的回單，那14行是否就直接填寫0就可以了。
maize老師
2020 07/15 11:52
有你交稅就有完稅證明，你們沒有異地預繳，所以14欄沒有數據，
84785000
2020 07/15 11:53
老師那其實我14欄就直接寫0就可以了，因為也沒有數據可以寫是吧
maize老師
2020 07/15 12:00
不需要填寫，14.第14行“特定業務預繳（征）所得稅額”：填報建筑企業總機構直接管理的跨地區設立的項目部，按照稅收規定已經向項目所在地主管稅務機關預繳企業所得稅的本年累計金額。
本行本期填報金額不得小于本年上期申報的金額。
84785000
2020 07/15 12:04
好的老師謝謝您
maize老師
2020 07/15 12:31
好的我先回復別的學員了
閱讀 625
描述你的問題，直接向老師提問
1118
意見反饋
