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問題已解決
小規模納稅人季報未達起征點的賬務處理
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借，應交稅費～應交增值稅。貸，營業外收入
2020 07/14 18:38
84785015 
2020 07/14 18:43
收入時借:現金(銀行) 貸:主營業主收入 應交稅費一一增值稅 但免交的增值稅作營業外收入了，但要交企業所得稅不呢？該怎么申報企業所得稅？
辜老師 
2020 07/14 18:45
是的，是這樣賬務處理的
就是按你的利潤總額申報繳納所得稅
84785015
2020 07/14 18:47
意思就是增值稅免了，但免的這部分還得交所得稅！是這樣的嗎？老師
辜老師
2020 07/14 18:48
是的，你的理解是對的
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