每個月都計提還是每個季度最后一個月計提？

季度末的那個月計提就可以

附加稅和所得稅都是嗎？請問如何計算金額？

增值稅需要每月結轉嗎？還是也是最后一個月結轉？

是 分別是繳納的增值稅 利潤*稅率-之前預繳

也是季度的 月末不處理

老師，請問公轉私發票以后才給開，請問現在如何做賬？

你開了發票，對方轉給個人嗎

不是，是我轉給個人，對方的發票以后才能開過來，是記預付賬款還是其他應收款？

借預付賬款-對方貸其他應付款-你

老師，工程上的人工費直接用現金付了，做賬的時候需要什么原始憑證？ 賬上的現金太多，請問還如何做分錄？做其他應收款還是等著有發票的時候再抵？

你好，這個是你單位的職工，還是勞務費的。

是不是轉給了個人？你們都做了現金。

臨時工，對，回單上都標注著自助取款和現金取款，不做現金還可以怎么做？

對方不給你開發票嗎 沒有的話你需要自己做了領用表個人簽字

臨時工的工資入賬也需要發票嗎？ 金蝶里的報表中后一個月的數據是疊加上一個月的嗎？為什么第6期和第2季的數據是相同的？那報稅的時候還需要把第5，6期的數據加起來嗎？

勞務費的有發票才可以稅前扣除 沒有發票，你做賬可以，但是不允許稅前扣除。

金蝶里的哪個報表？

資產負債表和利潤表都是這樣，那報稅的時候是直接用還是需要再加和一下？

資產負債表直接看六月份的就可以 這個是安月的 利潤表是安月出 你們申報的時候如果季度報本月是4-6月份