00:10:00
問題已解決
轉出未交增值稅的時候，當月有稅控盤減免稅抵扣，需要做分錄：借：應交稅費-應交增值稅-轉出未交增值稅，貸：應交稅費-應交增值稅-減免稅，可否？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，
如果是期末結轉增值稅分錄，是對的。
2020 07/13 15:58
84784988 
2020 07/13 16:00
您說的期末是指月末轉出應交未交增值稅嗎
立紅老師 
2020 07/13 16:05
你好，您說的期末是指月末轉出應交未交增值稅嗎——是的
如果是抵稅的分錄
借，應交稅費-應交增值稅-減免稅
貸，管理費用
84784988
2020 07/13 16:14
好，是的，再問下，進項稅額轉出的時候，需要怎么結轉分錄？
立紅老師
2020 07/13 16:15
你好，
借，應交稅費一應增進項轉也
貸，應交稅費一應交轉出未交增值稅
借，應交稅費一應交轉出未交增值稅
貸，應交稅費一未交增值稅
84784988
2020 07/13 16:21
請問老師，該票是購置手機給老板，那我轉出的增值稅是不是要記增管理費用-福利費，如何分錄？
立紅老師
2020 07/13 16:22
你好，是的
借，管理費用一福利費
貸，應交稅費一應增進項轉出
84784988
2020 07/13 16:25
該手機我上月記賬的時候是，借：管理費用-職工福利費，應交稅費-應交增值稅-進項稅額，貸：現金
立紅老師
2020 07/13 16:28
你好，現在做這個分錄
借，管理費用一福利費
貸，應交稅費一應增進項轉出
84784988
2020 07/13 16:29
轉出的同時，借：管理費用-職工福利費，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出，可否？
立紅老師
2020 07/13 16:30
你好，轉出的同時，借：管理費用-職工福利費，貸：應交稅費-應交增值稅-進項稅額轉出，可否？
——可以
閱讀 978
描述你的問題，直接向老師提問
662
意見反饋
