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問題已解決
老師，您好，想問一下，行政單位會計(jì)，去年補(bǔ)提的2018年12月之前的累計(jì)折舊金額錯(cuò)誤，今年再進(jìn)行補(bǔ)提，是直接把差額補(bǔ)提還是？那該怎么做分錄呢？科目又該怎么選呢？
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你這個(gè)之前如果說錯(cuò)誤的話，如果說這個(gè)錯(cuò)誤是由于少具體導(dǎo)致的，那么你現(xiàn)在直接差額補(bǔ)計(jì)提就可以了。
借，以前年度盈余調(diào)整
貸，累計(jì)折舊
2020 07/13 12:34
84785005 
2020 07/13 13:03
謝謝老師，那可以借記累計(jì)盈余嗎？因?yàn)槿ツ暄a(bǔ)提的時(shí)候用的就是累計(jì)盈余，還是說像這種情況必須借記以前年度盈余調(diào)整啊呢？請老師指教。
陳詩晗老師 
2020 07/13 13:10
這個(gè)以前年度盈余調(diào)整，它是一個(gè)過渡性的科目，最后要將這個(gè)科目轉(zhuǎn)到累計(jì)盈余。
84785005
2020 07/13 13:13
好的好的，非常感謝老師。
陳詩晗老師
2020 07/13 15:01
不客氣，祝你工作愉快
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