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問題已解決
老師，小規模我報增值稅時我選第一個填表式申報還是第二個引導式申報呀
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
你好，可以填表時申報的呢
2020 07/13 10:09
84785017 
2020 07/13 10:23
生手，第二個可以不？這倆啥區別喲
王晶老師 
2020 07/13 10:25
第二種也可以的呢，有引導操作
84785017
2020 07/13 10:32
老師，我看發票收入是55099.48.稅務是900.52元(有按3%和1%)實際我加起來稅是900.52，但報稅顯示自動出來是1652.98，這怎么弄呢？
84785017
2020 07/13 10:34
老師幫忙看看俺填寫的對不？自動出來的也跟實際對不上喲
王晶老師
2020 07/13 10:34
本期應納稅額減征額填寫減免的百分之2
84785017
2020 07/13 10:47
老師，有按3有按1開的稅票對吧？不是必須都得俺1%稅來開吧？
王晶老師
2020 07/13 10:48
是的呢，可以按照3開具的呢
84785017
2020 07/13 11:01
老師，我發現我選第二個引導式申報更費勁喲，好多都不知道選擇哪個了？尷尬了。我還是選直接報吧。您看我給您拍照的發票，在填寫增值稅申報表時填在貨物及勞務呢？還是第二列服務、不動產和無形資產呢？
王晶老師
2020 07/13 11:03
填在服務，不動產無形資產里面的呢
84785017
2020 07/13 11:05
附列資料和第三個減免的都直接保存就行吧？另外這倆和增值稅申報表一起填完再提交呢？還是直接先將后兩個一鍵零申報呀？
王晶老師
2020 07/13 11:07
附表第5列，7.8都要填寫，減免稅表要選擇填寫那個減征額百分之2
84785017
2020 07/13 11:24
老師7.8我看是本年累計，是自動出現吧？減免稅表不知道在哪里填寫，老師指導一下吧
84785017
2020 07/13 11:25
老師看下邊這表指導一下吧
王晶老師
2020 07/13 11:41
附表是7填寫含稅的，8填寫不含稅的金額，減免表下拉框找一個那個政策就是減免百分之2，因為疫情
84785017
2020 07/13 14:33
老師您是說的7.8還是17.18呀？
王晶老師
2020 07/13 14:39
嗯嗯 第7.列，和第8列的呢
84785017
2020 07/13 14:46
是列還是行呢？我看總共只有7列呀？俺數了數
王晶老師
2020 07/13 14:48
附表里面有應稅行為下面的，5 7=5-6 還有8那個要填
84785017
2020 07/13 15:02
老師有這個優惠具體填寫的課程不，我學學，不太會填寫喲。另外如果繼續向您提問怎么弄呢，我看這提問要結束了
王晶老師
2020 07/13 15:03
學堂里面有實操報稅系統可以看看，你可以點名提問的呢，問題后面@我
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