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暫估入庫商品記賬金額比實際收到發票金額多了,賬務怎么處理?

84784986| 提問時間:2020 07/10 16:29
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宇飛老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,注冊會計師
你好,把原來的暫估分錄紅字沖紅,按照實際發票的金額重新入賬。
2020 07/10 16:29
84784986
2020 07/10 17:05
是暫估入庫,然后當月領用,成本金額按暫估入賬金額,次月發票回來,紅沖暫估入庫金額,然后再按發票金額入賬,導致該商品貸方余額產生0.04元。
宇飛老師
2020 07/10 17:07
如果全部領用了應該是一致的,如果是部分領用,那可能是你存貨發出的計價方式產生了小數點差異,4分錢,調整到發出的成本去。
84784986
2020 07/10 17:28
是全部領用了。怎么調賬?
宇飛老師
2020 07/10 18:01
把成本調4分回來,借:庫存商品 0.04 貸主營業務成本 0.04
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