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老師，科目余額表中的管理費用和系統(tǒng)出具的財報利潤表中的管理費用數據不一致，該以哪個數據為準啊？
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同學你好
對外報送，以利潤表為準
科目余額表中的管理費用有余額嗎
2020 07/09 17:39
84784951 
2020 07/09 17:42
有余額，5月份盤盈了一批庫存，借:庫存商品 貸:管理費用 然后5月的報表和科目余額表余額就對不上了，導致這個月余額也不一樣
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2020 07/09 17:45
老師意思是以金蝶系統(tǒng)出具的財報金額為準是嗎？那唯獨管理費用的余額與財報管理費用金額不一致，這樣沒有問題嗎？截止6月管理費用累計120多萬，財報中管理費用金額只有45萬
鐘存老師 
2020 07/09 20:30
那是你們管理費用結轉的公式有問題的
應該按照本期的借方發(fā)生額減去貸方發(fā)生額
或者做賬的時候，借負數 管理費用
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