這本來就不是我們應(yīng)該付的，是對(duì)方開多了為啥要轉(zhuǎn)到營(yíng)業(yè)外收入下面~~~

因?yàn)槭前窗l(fā)票做賬，你要不就按你們實(shí)際做唄，這樣不過有一個(gè)風(fēng)險(xiǎn)，后續(xù)稅局稽查到懷疑你們發(fā)票真實(shí)性不讓稅前扣除的，

他們這票還是找稅局代開的，把數(shù)字看反了，138打成了318

這里面還牽扯到一個(gè)進(jìn)項(xiàng)稅加計(jì)抵減

下月補(bǔ)他們錢行不行，太麻煩了

才做的發(fā)票勾選，進(jìn)行的抵扣，現(xiàn)在能不能在反回去把這張勾選的發(fā)票取消呢？

購買項(xiàng)目驗(yàn)收不成功產(chǎn)生點(diǎn)費(fèi)用就不付款了，合理損耗的話對(duì)應(yīng)科目放到哪個(gè)科目里呢，我把它前面放到了應(yīng)付款里，現(xiàn)在應(yīng)付帳款多了179.99元，

實(shí)際是不用付了，這179.99怎么應(yīng)付帳里移到相應(yīng)的科目里呢？

所以我的建議給的是按發(fā)票做賬， 下月補(bǔ)他們錢行不行 可以， 不需要付款借應(yīng)付賬款，貸營(yíng)業(yè)外收入，

營(yíng)業(yè)外收入，摘要里寫XX公司179.99項(xiàng)目驗(yàn)收不合格。這樣可以嗎 放到營(yíng)業(yè)外收入里，稅局查的時(shí)候不會(huì)有問題吧~~~

不要緊，一般是不要緊，年末轉(zhuǎn)，不需要支付 ，摘要寫這個(gè)，

老師，可不可以，把這179.99掛在應(yīng)付帳款里，等到下次合作的時(shí)候，讓他們票少開179.99元

可以，可以，，可以，可以

嘿嘿，謝謝老師

好的我先回復(fù)別的學(xué)員了