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請問老師，在填企業所得稅季報申報表，利潤表上的所得稅費用，應該填寫申報表哪里呢？
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你好，所得稅申報表只需要填寫營業收入，營業成本，利潤總額數據
利潤表的所得稅費用在所得稅申報表的實際應補退稅額欄次體現
2020 07/09 11:39
84784992 
2020 07/09 11:45
實際應補退稅欄次在哪里？
鄒老師 
2020 07/09 11:51
你好，就是所得稅申報表的應補退稅額欄次啊（見圖）
84784992
2020 07/09 11:54
這塊填寫不了數據
鄒老師
2020 07/09 11:58
你好
利潤表的所得稅費用在所得稅申報表的實際應補退稅額欄次體現（我回復的是利潤表上的所得稅費用在這里體現，而不是填寫）
應補退稅額是根據你填寫的利潤情況計算出來的數據，不是填寫的
84784992
2020 07/09 13:02
請問老師，利潤總額是填利潤總額還是凈利潤呢？
鄒老師
2020 07/09 13:07
你好，所得稅申報表的利潤總額就是填寫利潤總額數據，而不是凈利潤數據
84784992
2020 07/09 13:12
只是我的利潤表的所得稅不知道該怎么填在季度申報表了
鄒老師
2020 07/09 13:14
你好
利潤表的所得稅費用在所得稅申報表的實際應補退稅額欄次體現（我回復的是利潤表上的所得稅費用在這里體現，而不是填寫）
應補退稅額是根據你填寫的利潤情況計算出來的數據，不是填寫的
84784992
2020 07/09 16:06
好的，非常感謝！
鄒老師
2020 07/09 16:11
不客氣，祝你學習愉快，工作順利！ 希望對我的回復及時給予評價。謝謝
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