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問題已解決
老師，小規模上年虧損，今年交所得稅彌補虧損，，這個咋做了
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你好 這個彌補虧損 不需要單獨做分錄的
2020 07/09 10:42
84785035 
2020 07/09 10:53
我上季度盈利，這季度虧損，利潤表里的所得稅費用，填什么
meizi老師 
2020 07/09 10:57
你好 所得稅費用 沒有產生繳納 就寫0
84785035
2020 07/09 11:02
季報時營業收入，成本，利潤總額都是本年累計數，減去彌補虧損，實際已交（上季度交的），最后還要交815，那我的利潤表所得稅費用的本月金額也要填815，是這樣嗎
meizi老師
2020 07/09 11:08
你好 是的 如果你們有產生所得稅就是這樣的
84785035
2020 07/09 11:11
季報只填主表就好了嗎
meizi老師
2020 07/09 11:19
你好 是的 按你們實際發生的金額去填寫
84785035
2020 07/09 11:22
系統上出來的以前年度虧損額咋和我去年的利潤總額數字不一樣了
meizi老師
2020 07/09 11:24
你好 你去看看 你們去年修改了報表了 導致的 正常你們正常彌補應該是一致的
84785035
2020 07/09 11:27
財報查詢出來虧損5423.9，系統1223.9，這個要怎么弄
meizi老師
2020 07/09 11:33
你好 你看看你本期虧損了多少
84785035
2020 07/09 11:35
一季度盈利了106800，二季度虧損91621.41
meizi老師
2020 07/09 11:41
你好 那應該是出來可以彌補上年的虧損。 你們金額出來不對 你要去檢查你彌補虧損 你檢查下匯算清繳的虧損表 去看看
84785035
2020 07/09 11:48
調整了4200，是工資薪金，這個為什么會調回來
meizi老師
2020 07/09 11:58
你好 你們當時這個工資薪金是什么情況 你去看看 是不是沒有發放無法稅前扣除 調增處理 了
84785035
2020 07/09 12:00
發放了呀，當月直接發放，沒計提，
meizi老師
2020 07/09 12:09
你好 那你就補計提處理 你們這個到時要申請年報的時候回 調整的
84785035
2020 07/09 12:30
老師，最后一個問題了，補計提這個分錄怎么做
meizi老師
2020 07/09 12:33
你好 借以前年度損益調整貸應付職工薪酬 借未分配利潤貸以前年度損益調整 這個 是補計提工資的分錄
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