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老師，請教，本月社保和實際繳納的費用不對，社保單子金額8000實際繳納只有5000怎么做賬呢
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您好，您先分析下原因，差額3000是如何形成？
2020 07/08 20:45
84785030 
2020 07/08 20:47
社保費用月征收計劃表是8811.53但是三方協議扣款只有5398.25
小林老師 
2020 07/08 20:48
您好，是因為國家部分減免，那您借：應付職工薪酬-社保，貸：其他收益或營業外收入8811.53-5398.25
84785030
2020 07/08 20:51
如果下個月，有補繳呢
小林老師
2020 07/08 21:18
您好，這個政策一直到年底，下個月也不會補繳。
84785030
2020 07/08 21:21
那這個營業外收入不用結轉，做一筆減免稅額吧
小林老師
2020 07/08 21:29
您好，那這個營業外收入不用結轉，做一筆減免稅額。這句話沒理解。您少交的當期，少交部分確認損益，以后不會補繳的。
84785030
2020 07/08 21:30
好的，我懂了
小林老師
2020 07/08 21:31
您好，小林非常榮幸能夠給您支持！
84785030
2020 07/08 21:40
老師，我這期資產負債表里面貨幣資金出現負數，這個是怎么錯了呢
小林老師
2020 07/08 21:44
您好，是否是入賬跨期，您看下余額調節表。
84785030
2020 07/08 21:52
突然找不到余額調節表在哪里了
小林老師
2020 07/08 21:52
您好，那您只能逐筆與銀行對賬單核對。
84785030
2020 07/08 21:57
謝謝老師
小林老師
2020 07/08 22:36
您好，您客氣，小林非常榮幸能夠給您支持！
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