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問題已解決

甲公司(增值稅一般納稅人,按一般計稅方法計稅)專門從事認證服務,2019年7月發生如下業務: (1)取得認證服務收入105萬元(含稅),同時收取逾期付款利息1萬元。 (2)購進一臺經營用設備,取得的增值稅專用發票上注明價款20萬元、增值稅稅額3.20萬元。 (3)接受乙公司提供的設計服務,取得的增值稅專用發票上注明價款5萬元、增值稅稅額0.30萬元。 (4)接受丙公司提供的貨物運輸服務,取得的增值稅專用發票上注明價款1萬元、增值稅稅額0.1萬元。 (5)接受丁公司提供的餐飲服務,合計支出1.40萬元。 已知:甲公司適用的增值稅稅率為6%。 要求:計算甲公司當月應納增值稅稅額。

84784950| 提問時間:2020 07/08 19:46
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
小林老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好,應交增值稅=6-3.2-0.3-0.1=2.4萬元
2020 07/08 19:48
84784950
2020 07/08 19:51
某生產企業是增值稅一般納稅人,2018年6月發生如下庫存產成品銷售業務: (1)銷售給甲公司A商品50000件,每件不含稅售價為18元,另外收取運費5850元。 (2)銷售給乙公司同類商品15000件,每件不含稅售價為20.5元,交給A運輸公司運輸,代墊運輸費用6800元,運費發票已轉交給乙公司。 要求:計算上述業務所產生的銷項稅額。
84784950
2020 07/08 19:52
老師再幫我看看這道題吧
小林老師
2020 07/08 19:55
您好,應交納增值稅等于5850*0.17/1.17+18*5000*17%+15000*20.5*17%
84784950
2020 07/09 08:54
2.我國現行稅率主要有( ) A.比例稅率 B.累進稅率 C.固定稅額 D.以上稅率形式都存在
小林老師
2020 07/09 08:55
您好,個人認為選擇D
84784950
2020 07/09 08:55
如果這道題是多選題的話,應該選啥
小林老師
2020 07/09 08:56
您好,如果多選那應該是abcd
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