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問題已解決

你好老師,這一季度的增值稅報表怎么填,我想咨詢一下,我們就有自開的專票96337.78元,還有280元的金稅盤服務費,請問報表怎么填?

84784977| 提問時間:2020 07/08 19:09
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郭老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師
你好,專票稅率是多少的?這個是不含稅的金額嗎?
2020 07/08 19:13
84784977
2020 07/08 20:20
專票稅率是1%,這個金額是不含稅的
84784977
2020 07/08 20:20
專票稅率是1%,這個金額是不含稅的
84784977
2020 07/08 20:20
專票稅率是1%,這個金額是不含稅的
郭老師
2020 07/08 20:30
這個不含稅的銷售額在第一欄和第二欄里面填寫 減免的2%在主表應納稅減征額和減免表減免項目,本期發生額和實際抵扣金額里面。
郭老師
2020 07/08 20:30
抵扣的金稅盤在主表應納稅減征額和減免表減免項目里面填寫。
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