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老師，4月份張修車費專用發票，當時沒認證全額計入管理費用，這個月認證會計分錄 借應交稅費～增值稅～進項稅額 160 貸管理費用~維修費160 ？
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你好 你做 借應交稅費～增值稅～進項稅額 160
借管理費用~維修費-160 費用不要做貸方去 到時你系統識別不了 會取數出錯了
2020 07/07 17:28
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老師，你好;一般納稅人當月收到的專用發票未認證做會計分錄可以做到:應交稅費－應交增值稅－進項稅額嗎？
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當前進項未勾選抵扣認證是不是應該計入借應交稅費-應交增值稅-待認證這個三級科目？
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老師，這個買粽子送人的專票上個月網上已經認證了，沒入賬，這個月做賬借記管理費用_業務招待費，借記應交稅費_應交增值稅_進項稅額，貸現金。還是借記管理費用_業務招待費貸記現金？
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已經抵扣的進項稅額轉出：應該是
借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額轉出）
貸：應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
還是 借:費用類 貸:應交稅費——應交增值稅（進項稅額）
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老師，這個會計分錄是不是有點問題呀，進項稅額都沒有認證，怎么能轉出呢？，是不是應該先是
借：原材料 應交稅費—應交增值稅（進項稅額）
貸：應付賬款
然后再借：原材料
貸：應交稅費—應交增值稅（進項稅額轉出）
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