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我方是勞務公司,總包方代發農民工工資,工資已經發了,但是我們還沒開票,這個分錄要怎么做呢

84784981| 提問時間:2020 07/04 17:21
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許老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,經濟師,審計師,稅務師,資產評估師
借:勞務成本 貸:應付職工薪酬 借:應付職工薪酬 貸:預收賬款
2020 07/04 17:23
84784981
2020 07/04 17:25
這個錢是總包方直接發給農民工了,分包的可以做預收賬款嗎
許老師
2020 07/04 17:31
可以的呀 他們等于是 帶你們承擔了一項義務(代發工資) 所以 記入預收賬款的
84784981
2020 07/04 17:38
是不是開票之后再用應收賬款沖預收款
許老師
2020 07/04 17:39
嗯嗯 是這樣 處理的哦
84784981
2020 07/04 17:47
我們還有一種情況,就是我們從總包方借的有款項,做的是其他應付款,那他們代發的話我可以做到其他應付款嗎
許老師
2020 07/04 17:54
哦哦 這樣的話 也是可以的哦
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