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問題已解決

現在小規模納稅人申報增值稅時,是按3%的稅率申報,還是1%的稅率申報?

84784961| 提問時間:2020 07/02 10:58
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速問速答
bamboo老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,稅務師
您好 請問您發票稅率開具的多少
2020 07/02 10:58
84784961
2020 07/02 10:59
有1%也有3%的稅率
bamboo老師
2020 07/02 11:00
那您季度銷售額超過30萬么
84784961
2020 07/02 11:03
季度銷售額沒有超過30萬
bamboo老師
2020 07/02 11:05
那都按照3%的申報就好了
84784961
2020 07/02 11:05
公司賬務是按1%做賬,還是3%做賬?
bamboo老師
2020 07/02 11:06
根據發票開具的稅率做賬
84784961
2020 07/02 11:07
根據發票開具的稅率做賬,有的發票1%就按1%做賬,3%就按3%做賬,可是他們的稅額與申報的稅額就會出現不一致的情況,會有影響嗎?
bamboo老師
2020 07/02 11:09
這個是系統設置問題 沒有影響
84784961
2020 07/02 11:12
如果涉及到交稅,需要怎么去申報?應該是按1%申報吧,這樣可以少繳稅
bamboo老師
2020 07/02 11:17
是的 3%的要填減免稅明細表
84784961
2020 07/02 11:19
減免明細表該怎么去填?
bamboo老師
2020 07/02 11:26
您可以參照下面圖片
84784961
2020 07/02 11:31
如果沒有超過季度收入沒有超過30萬,可不可以不填寫,增值稅減免稅申報明細表,就按系統的3%申報,做賬時,按票面稅率做。這樣可以嗎?
bamboo老師
2020 07/02 11:54
是的 可以按您說的這樣
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