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您好，老師，我想問一下，我公司的法人，由另一家公司繳納社保，這個怎么做賬務處理？就是本公司社保是由別的公司交的，（法人合伙開的另外一家公司），而且，工資表里都有社保、個稅，但企業賬戶里只發了實發數，就是扣了社保的，這個應該怎么做賬？
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你好 那意思法人在另一家公司也有做入職嗎 這個社保的錢 你們公司要支付給另一家公司嗎
2020 07/02 10:03
84784982 
2020 07/02 10:09
沒有，是這兩個法人和代繳的公司有合作開公司的關系，也就是代繳公司的法人是我們公司的投資者之一，在今年五月份支付了2019.10-2020.5這個時間段的社保，之前的，一直就沒有付過，公司是去年九月成立的，老師，您看一下，怎么做賬務處理？
meizi老師 
2020 07/02 10:22
你好 那在你們公司 是算員工的話 你就按月計提 和繳納社保分錄即可 。如果這個社保是這個人自己承擔 你就要掛其他應收款的
84784982
2020 07/02 10:28
老師，是這樣，這兩個人工資由我們公司發，社保由另外一家公司交，而且是另一家的公司給交，不是個人，您看
這個怎么處理？不是個人承擔，由其他公司繳納，那我也需要做計提社保和繳納社保的分錄嗎？
meizi老師
2020 07/02 10:35
你好 如果社保是其他公司繳納 。 你不需要做社保部分了 。你就做工資和發放分錄即可
84784982
2020 07/02 10:38
好的，老師，謝謝您，老師我還想問一下，就是怎么判斷資產負債表和利潤表是正確的呢？
meizi老師
2020 07/02 10:46
你好 他們有勾稽關系的 ： 1、資產負債表“未分配利潤”科目期末數 - “未分配利潤”科目期初數 = 利潤表“凈利潤” 科目累計數；
2、利潤表“凈利潤”科目 “年初未分配利潤” - 本期分配利潤 - 計提公積金、公益金 = 資產負債表“期末未分配利潤”期末數；
84784982
2020 07/02 10:49
好的，老師，謝謝您啦
meizi老師
2020 07/02 10:58
沒事的希望能幫到你
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