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問題已解決
老師，我想問下學院點之前我們付房租，對方給我們開了一個發票，現在對方要退我們一個月房租，對方需要我們開紅字申請單，然后對方開負數發票給我們，這個怎么操作啊？
溫馨提示：如果以上題目與您遇到的情況不符，可直接提問，隨時問隨時答
就是你在你們開票系統進入上方有個紅字發票信息填開，你按照提示去操作，把需要退費金額在里面負數填寫，讓后上傳，審核通過以后打印出來給對方。對方根據這個給你開票
2020 07/01 08:08
84784975 
2020 07/01 08:09
直接A4 打印還是發票發打印，需要蓋章嗎
馬老師 
2020 07/01 08:11
a4紙上打印，最好是給蓋公章
84784975
2020 07/01 08:19
之前發票認證過的，到時開過來負數發票，認證怎么操作啊
馬老師
2020 07/01 09:27
進項稅額附表二轉出就可以
84784975
2020 07/01 12:55
到時需要我手動填寫還是跟發票進項一樣自動生成啊，因為我之前沒操作過
84784975
2020 07/01 12:55
老師，還要后期我收到對方開的負數我怎么做賬啊？
馬老師
2020 07/01 14:01
手動填寫的。就是跟你當時發票入賬分錄一樣，只是金額用負數
84784975
2020 07/01 14:37
當時是借方長期待攤費用 應交稅費 貸方應付賬款 我到時直接紅字做沖回就可以了是嗎，需要單獨在做進項稅額轉出嗎
馬老師
2020 07/01 17:01
直接紅字沖 只是身邊的時候附表二把紅沖的進項進項轉出
84784975
2020 07/01 19:02
老師，我們當時從別人家買的茅臺酒，對方開了酒水專票可以用，到時我們賣給別人也要開銷項發票，開茅臺酒，這樣進項發票可以嗎？
馬老師
2020 07/01 19:07
你們如果不是零售的可以抵扣，否則不可以。
84784975
2020 07/01 19:26
我們是校園超市的，對方如果不能開茅臺開白酒可以用那嘛，到時我們賣給對方我們也是要開具茅臺酒可以嗎
馬老師
2020 07/02 07:53
超市就是零售，我發給圖片里最后一行那些商品不能開專票
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