那倒是退稅的如何操作你，我們的征收率和退稅率是一樣的

根據你的進項*退稅率就可以

我的意思是 退稅的時候 需要吧進項轉出嗎

不需要轉出的完整的分錄借庫存商品進項貸銀行存款 借銀行存款貸主營業務收入， 借主營業務成本貸庫存商品， 借其他應收款貸應交稅費出口退稅。

但是在實際上沒有做認證抵扣的 只是做了退稅勾選而已

你好多了，退稅勾選也是做進項的。

做了待抵扣一直會有余額的。