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老板自己付款拿回來的餐費，車票，會議費，都開了發票，但是沒給報銷我，這種費用票該怎么做分錄呢？
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您好，沒有報銷，不用做帳，如果實際報銷時是出差的借管理費用，差旅費貸銀行存款
2020 06/30 09:58
84785035 
2020 06/30 10:03
那這種費用票不可以入賬嘛
玲老師 
2020 06/30 10:07
你好，如果是企業實際發生的業務，最好是入賬
玲老師
2020 06/30 10:07
企業真實發生的業務是可以入賬的，
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