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老師您好,我想咨詢一下我們建筑公司,勞務分包出去了,我們總工程一百萬,勞務分包出去走三十萬,我們公司交稅是按照差額交稅還是全額交稅呢?

84784970| 提問時間:2020 06/28 12:01
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小葉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
同學,你好,按差額交稅的
2020 06/28 12:02
84784970
2020 06/28 12:03
意思是我們公司只用交七十萬的增值稅及附加稅是嗎?那個勞務公司開給我們的勞務發票同時還可以入成本對嗎?
小葉老師
2020 06/28 12:09
嗯,是的哈,按70交,但要留在分包單位的完稅憑證
84784970
2020 06/28 12:10
完稅證明他們是整個月的交,沒有單個項目的也可以嗎?
小葉老師
2020 06/28 12:20
本地項目么?是一般征收還是簡易
84784970
2020 06/28 12:38
我們的大多數是本地項目,而且都是簡易計稅的。
小葉老師
2020 06/28 13:02
如果是整個月的這種,最好在合同里約定好相關的稅務條款
84784970
2020 06/28 13:06
勞務分包的合同嗎?我們簡易征收的也是可以差額交稅的是嗎?
小葉老師
2020 06/28 13:07
嗯,可以差額交稅的
84784970
2020 06/28 13:17
我們這邊交稅的時候差額交稅是需要那邊提供他們交稅的完稅證明,但是這個完稅證明是他們整個公司的,也一樣可以使用嗎?
小葉老師
2020 06/28 13:21
只要證明對方申報過就行
84784970
2020 06/28 13:25
好的。老師,我們如果申報是在哪一個表填差額的那一部分?
小葉老師
2020 06/28 13:32
同學,在增值稅附表3
84784970
2020 06/29 06:56
老師,具體什么情況的分包可以差額交稅?老師能詳細說一下嘛?
小葉老師
2020 06/29 08:48
同學,你只要有正常的分包合同、發票,有分包單位項目地的繳稅憑證,就可以差額納稅
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