好的謝謝你啦

祝學習進步，工作順利

老師他們要給我們開發票的

你付款可以開具發票列支成本或費用。

他們要給我們開成本發票的，我們老板為了開點發票

那么這筆分錄怎么做好呢

付款給廠家了

一、一、收款時 借：銀行存款 20020 貸：其他應付款——A公司20020 二、付款時 1、代付白灰款 借：應付賬款——B公司20000 貸：銀行存款20000 2、同時結轉處理 借：其他應付款——A公司 20 借：財務費用——銀行手續費 -20 三、收貨時的分錄是： 借：原材料（或庫存商品） 借：應交稅費——應交增值稅（進項稅額） 貸：應付賬款——B公司

老師那么其他應付款看一直掛這

、收款時 借：銀行存款 20020 貸：其他應付款——A公司20020 二、付款時 代付白灰款 借：其他應付款——廠家公司20000 貸：銀行存款20000 同時結轉處理 借：其他應付款——A公司 20 借：財務費用——銀行手續費 -20

老師代付款是不是要做其他應付款呢，這樣誰都不掛賬

這樣就是其他應付款最后賬不平，因為其他應付款是屬于對方給你的錢。

那么老師怎么做合適

這個就是掛在賬上，就是計算欠**單位的款項，最后一起計算需要應付的款項的事 后期可以直接還款處理 借：其他應付款——A公司 貸：銀行存款 抵減欠他們的款項。