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結轉是負數(shù)是不是哪里錯了？
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您好，這個要看5月份的稅金及附加 科目發(fā)生額是不是負數(shù)，如果這個科目是借方負數(shù)，那結轉損益時，就會結轉到貸方負數(shù)（這種情況，上面的分錄是沒問題的）
2020 06/19 14:53
84784985 
2020 06/19 14:58
這是5月科目余額表的數(shù)字能幫我看下嗎？
路老師 
2020 06/19 15:03
看一下稅金及附加的科目余額表
84784985
2020 06/19 15:05
這是計提本月的稅金及附加
路老師
2020 06/19 15:08
好的，上面的結轉損益分錄是對的
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