但是不是我們公司交的稅，是分包方預繳的，貸方是不是走其他應付款

是的 貸方計入其他應付款

現在又有一個新的問題，他那邊是使用勞務分包差額征稅，預繳的稅少了一個稅款，他說用私戶打款給我，我公司只有一套賬，我怎么入賬

對方打到公戶上面 你們還掛其他應付款

那這兩個其他應付款分別如何平賬啊

以后和對方結算的時候轉入應付賬款科目

您意思是沖應付賬款嗎，但這是最后一筆款項了，工程結束了

工程結束了 如果不需要支付 轉入營業外收入科目

那這筆營業外收入明年匯算清繳的時候要調增嗎

營業外收入本身就是增加所得~！

好的，那我知道了，謝謝老師

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