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問題已解決

會計類的問題,問題如下圖

84784954| 提問時間:2020 06/18 08:48
溫馨提示:如果以上題目與您遇到的情況不符,可直接提問,隨時問隨時答
速問速答
暖暖老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,稅務師,審計師
你好,把問題復制上來
2020 06/18 09:06
84784954
2020 06/18 09:09
紅光食品加工廠為增值稅,一般納稅人稅率13%,按月繳納增值稅,5月份發生下列有關經濟業務 1,23日從本市合作社購入農產品,一批支付銀行存款 價款38,000元農產品驗收入庫 2,29日銷售食品飲料,實現銷售收入276,000元,向對方開出增值稅專用發票并收,取增值稅35,880元,同時提供送貨服務,收取送貨費56,500元,開普通發票收回存款存入銀行 3,30日盤點存貨,因倉庫保管不善,產成品食品發霉變質,損失的食品賬面成本21萬元 問題 1,根據上述資料做有關增值稅的會計處理 2,本月應交稅費應交增稅值期末余額是多少? 3,企業按月納稅的情況下轉結本月增值稅
84784954
2020 06/18 09:09
謝謝老師
暖暖老師
2020 06/18 10:07
業務1進項稅額的計算38000*9%
暖暖老師
2020 06/18 10:08
業務2銷項稅額的計算過程是 35880+56500/1.13*13%
84784954
2020 06/18 10:08
謝謝老師!
暖暖老師
2020 06/18 10:08
業務3進項稅額轉出是21*13%*10000
描述你的問題,直接向老師提問
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