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老師，我是小企業會計準則，去年多提折舊176.33元，今年調整如何做分錄？
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你好，之前分錄是怎么做的？
2020 06/17 09:17
84785004 
2020 06/17 09:18
借:制造費用-折舊費，貸:累計折舊
郭老師 
2020 06/17 09:20
借累計折舊貸制造費用
借制造費用貸生產成本
84785004
2020 06/17 09:21
不進未分配利潤么
郭老師
2020 06/17 09:22
去年的匯算清繳能修改嗎
84785004
2020 06/17 09:23
為什么要修改匯算清繳呢
郭老師
2020 06/17 09:26
去年多折舊了
多抵扣了不是嗎
84785004
2020 06/17 09:27
那沒辦法修改匯算清繳了，我就做個分錄沖一下？
郭老師
2020 06/17 09:31
你好，去年的直接紅沖就可以。
84785004
2020 06/17 09:45
老師，我這樣做行不行？借:未分配利潤紅字176，借:制造費用-紅字176
郭老師
2020 06/17 09:49
那你20年匯算清繳需要調增
84785004
2020 06/17 09:49
老師，像你那么做，可以不調增么
郭老師
2020 06/17 09:52
你好，你影響二零年的利潤里面了，預繳就做了
不需要做其他調整。
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