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財務內審對采購環節需要注意的事項？內審報告使用。
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你好，采購環節，需要注意的事項，一是合同是不是存在，有沒有虛擬合同的情況，供應商是否真實存在，二是合同審批是否到位，三是采購審批流程是否到位，四是采購是否存在崗位相兼容的情況，五是，是否存在重復付款的情況
2020 06/13 10:58
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