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公司2017年和2018年有暫估59萬元，17年和18年做匯算清繳期間發票都沒有回來一直掛賬直到做2019年匯算清繳發票還沒有收到，現在想把暫估59萬沖掉，但是19年匯算清繳已經做完，能不能把匯算清繳重新做把暫估沖掉，把成本重新調整
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把分錄做到今年，然后明年匯算清繳，調增。
2020 06/12 16:49
84785039 
2020 06/12 16:56
你好老師59萬的發票是收不到了，我們19年有企業所得稅退稅的現在想調整就不用退稅了，如果退稅稅務還要查賬，因為我們有17年和18年的彌補虧損稅務說如果退稅就要把這3年的賬全部拿去要查賬，
郭老師 
2020 06/12 16:57
那你在納稅調整明細表扣除項目地，其他里面調增就可以。
84785039
2020 06/12 16:58
現在匯算清繳時間不是已經過了，我們都已經申報了，就是不知道現在還能調整不
郭老師
2020 06/12 16:59
可以去稅務局修改你的報表。
84785039
2020 06/12 17:00
老師在納稅調整明細表里哪項其他填寫呢是在收入類調整項目里嗎
84785039
2020 06/12 17:02
這樣就不用退稅了，一下子調整59萬稅務會不會懷疑，，稅務問了要怎么說
郭老師
2020 06/12 17:02
你好
你暫估的是成本費用吧。
84785039
2020 06/12 17:02
是的老師，是主營業務成本
84785039
2020 06/12 17:03
一直沒有發票也沒有做調整，現在要稅務退稅他們要查3年之內的賬，
郭老師
2020 06/12 17:04
那應該在扣除項目地其他里面。
郭老師
2020 06/12 17:05
查不查，這個不好說的，一般調增稅務局是沒問題的。
84785039
2020 06/12 17:08
你好老師這個成本調整在那類項目調整，是在收入類調整項目其他里面填寫還是要單獨填寫附表呢
郭老師
2020 06/12 17:10
你好，納稅調整明細表，30行里面
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