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老師，這次年報納稅調整了主營業務成本，本來這成本我是在今年的一月份賬上已經調了！電話打來年報企業所得稅出現負數了，要在年報上調整一下，現在我是調整了年報，那這筆一月份已經調整的賬要怎么處理了
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不做賬，這個，你這個匯算清繳，不能負數填寫，那填寫是納稅調整表扣除下面其他做賬不調
2020 06/12 15:31
84784950 
2020 06/12 15:34
那關鍵是重復了這筆賬
maize老師 
2020 06/12 15:41
借庫存商品 貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤，之前那個沖掉，
84784950
2020 06/12 16:21
老師的\'意思做好的賬不動他，，現在就用\'這筆分錄對嗎？我們建筑勞務公司沒有庫存商品這科目，要用什么科目呢，謝謝老師
maize老師
2020 06/12 16:27
應付賬款 貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤，之前那個沖掉，
84784950
2020 06/12 16:36
謝謝老師
84784950
2020 06/12 16:43
老師，有一筆是應付賬款， 另一筆用的是工程施工，成本結轉的分錄
maize老師
2020 06/12 16:44
借工程成本 貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤，
84784950
2020 06/12 16:45
感恩有你老師
maize老師
2020 06/12 16:49
好的，我先回復別的學員了
84784950
2020 06/12 16:56
麻煩再問問老師，我已經調整的那筆分錄是這樣的，借，主營業務成本某某項目，貸，應付賬款某某公司
maize老師
2020 06/12 16:59
不能直接掛主營業務成本，跨年，這個需要用以前年度損益調整
84784950
2020 06/12 17:05
老師理解錯了，調了是安老師這個分錄做，我說我調之前的分錄我是這筆分錄
maize老師
2020 06/12 17:53
應付賬款 貸以前年度損益調整，借以前年度損益調整，貸利潤分配未分配利潤 做這個
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