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老師,想請教怎么寫期末結轉增值稅的分錄。5月銷項稅額是59710.51,進項稅額是45407.97,進項稅額轉出是336.91,4月有留抵稅額661.08,這個分錄該怎么寫呢?

84784975| 提問時間:2020 06/10 19:00
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王曉老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
您好,應交稅費=59710.51-(45407.97-336.91)-661.08 借應交稅費-應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸應交稅費-未交增值稅
2020 06/10 19:18
84784975
2020 06/10 19:40
老師,在財務軟件里,直接寫這個分錄嗎?銷項稅額和進項稅額的分錄不用寫嗎?
王曉老師
2020 06/10 19:43
您好,銷項和進賬平時銷售和采購已經正常做了,月末不用專門結轉,直接做上面這個分錄就行
84784975
2020 06/10 19:45
好的,謝謝老師!
王曉老師
2020 06/10 19:50
不客氣的,滿意請五星好評,謝謝
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