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老師，我在報增值稅申報表全申報的時候，跳出一句話：附表二中農產品收購憑證及收購發票金額不能大于農產品收購憑證及收購發票清單金額。我想問農產品收購憑證及收購發票清單金額是在哪里填？
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2020 06/10 21:32
陳詩晗老師 
2020 06/10 21:41
申報的時候不用單獨填寫清單，你只需要在附表二填寫總的金額就可以了的。
84785010 
2020 06/10 21:42
可是我全申報的時候就不成功了
陳詩晗老師
2020 06/10 21:51
把你附表二截個圖出來 看一下呢
84785010
2020 06/10 22:07
我查了所有表，都沒有找到
陳詩晗老師
2020 06/10 22:15
你的第四行小于了第6行，通不過
84785010
2020 06/10 22:18
沒有啊，第四行不是大于第六行嗎？
陳詩晗老師
2020 06/10 22:22
不好意思，你下面還有一個看掉了。
主表，主表的金額和這表的金額是可對上的吧
84785010
2020 06/10 22:25
都對上的。
84785010
2020 06/10 22:27
難道是第三張農產品抵扣里面要上傳什么嗎？可是沒有模板讓我下載傳，我傳什么都不對
陳詩晗老師
2020 06/10 23:08
不用，直接附表2填寫就可以正常抵扣的，
你是收購發票還是其他發票
84785010
2020 06/10 23:13
我們公司購買農戶種植地的竹掃絲，是農戶國稅代開的一張增值稅普通發票，沒寫著收購兩個字，只有金額沒有稅率稅額的
陳詩晗老師
2020 06/10 23:36
那就不是開票系統這里清單配比問題，我明天學校問一下回復你，目前為止還沒遇到過你這種情況
84785010
2020 06/11 07:58
謝謝老師，辛苦您了，這么晚還回復我??
陳詩晗老師
2020 06/11 12:18
你聯系一下你主管稅務機關，讓他后臺幫你處理一下。你這種情況。
84785010
2020 06/11 13:18
好的，謝謝老師，辛苦了！
陳詩晗老師
2020 06/11 13:31
不客氣，祝你工作愉快。
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