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問題已解決

個人部分的養老用的是用待轉金賬戶扣的款 在做帳時付工資的會計分錄是什么

84784969| 提問時間:2020 06/09 18:02
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maize老師
金牌答疑老師
職稱:初級會計師,中級會計師
這個做借應付職工薪酬 工資,貸其他應付款個人社保,只是繳納社保做借應付職工薪酬 單位社保 負數,借其他應付款個人社保,這個銀行賬戶不扣吧,這個之前單位多交抵減這個個人部分吧,是這樣吧
2020 06/09 18:03
84784969
2020 06/09 18:08
沒懂 意思是正常做付工資的分錄 然后呢
84784969
2020 06/09 18:09
這不是疫情期間 前段時間退的社保也是退到待轉金賬戶
maize老師
2020 06/09 18:19
意思是你之前不是交嗎,那這個單位部分 不需要交,做借管理費用 單位社保 負數,貸應付職工薪酬 單位社保 負數,這個單位減免了,那這個單位費用應該是退回的沒有,那抵減個人部分那這個做借應付職工薪酬 單位社保 負數,借其他應付款個人社保 ,你這個個人沒有減免,所以這個扣員工個人部分社保還是一樣做
84784969
2020 06/09 18:47
借:應付職工薪酬 1 貸:其他應付款-社保-養老 1 借:管理費用-社保 1(紅字) 貸:應付職工薪酬 1(紅字) 借:其他應付款-社保-養老 1 貸:應付職工薪酬 1(紅字)(借方) 是這樣嗎 用單位的社保沖減個人社保
84784969
2020 06/09 18:48
借:應付職工薪酬 1 貸:其他應付款-社保-養老 1 借:管理費用-社保 1(紅字) 貸:應付職工薪酬-社保-養老 1(紅字) 借:其他應付款-社保-養老 1 貸:應付職工薪酬-社保-養老 1(紅字)(借方) 是這樣嗎 用單位的社保沖減個人社保
84784969
2020 06/09 18:50
現在報稅都不報單位養老 做賬是都不會做單位養老
maize老師
2020 06/09 18:55
是的,是的,是的,是的
84784969
2020 06/10 09:43
現在就牽扯 不知道待轉金賬戶里面的錢是什么時候留下來的 不止這次疫情退的應該還有以前多繳的 如果是以前年度留下來的 那就沖減管理費用社保了
84784969
2020 06/10 09:44
現在就牽扯 不知道待轉金賬戶里面的錢是什么時候留下來的 不止這次疫情退的應該還有以前多繳的 如果是以前年度留下來的 那就不能沖減管理費用社保了
maize老師
2020 06/10 09:53
這個我看學員反饋一般是2月之前那個交社保那個單位部分沒有扣的,轉這個下面了,但是你要是以前年度,你之前匯算清繳那個成本費用社保也多扣除,你這個要是做以前年度損益調整,那這個對應之前那個企業所得稅少交,我的看法金額不大還是直接沖今年的管理費用吧,
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