問題已解決
這兩張憑證怎么錄入 怎么做賬 怎么出憑證



您好
借:管理費用-辦公費
貸:應付賬款等
借:固定資產
貸:應付賬款
2020 06/09 13:19

84784976 

2020 06/09 13:23
這個是之前做過帳 沒有錄入固定資產 現在從錄入固定資產卡片 要怎么出憑證

84784976 

2020 06/09 13:26
我現在要重新做賬

bamboo老師 

2020 06/09 13:27
補做上面的會計分錄
把固定資產錄入卡片

84784976 

2020 06/09 13:27
之前已經錄入 現在要怎么出憑證

bamboo老師 

2020 06/09 13:29
辦公桌跟床也是固定資產么

84784976 

2020 06/09 13:31
是的 之前那個會計說已經錄入了 現在是不是要出憑證 才能帳實相符 要怎么出憑證

bamboo老師 

2020 06/09 13:32
借:固定資產
貸:應付賬款等

84784976 

2020 06/09 13:33
應付賬款不行吧 錢已經付過了

bamboo老師 

2020 06/09 13:35
那當時是用銀行存款支付的么 是的話 就用銀行存款科目

84784976 

2020 06/09 13:36
那我銀行里面的錢現在對不上了嘛

bamboo老師 

2020 06/09 13:36
那您當時銀行存款支付這個款項的時候分錄怎么寫的呀? 要對應啊

84784976 

2020 06/09 13:51
一個是這個 辦公桌和坐床她來辦公費用支出 從零余額賬戶支出

bamboo老師 

2020 06/09 13:56
事業單位購入固定資產會計分錄:
借:固定資產(按照確定的成本)
貸:非流動資產基金-固定資產
借:事業支出、專用基金-修購基金等
貸:銀行存款等

84784976 

2020 06/09 14:08
貸方不是累計盈余

bamboo老師 

2020 06/09 14:10
請問是專項基金購買的嗎

84784976 

2020 06/09 14:12
就是常規的 有專項資金

bamboo老師 

2020 06/09 14:13
常規的話 那您就上面那樣寫分錄就好了
按照規定使用專用基金購置固定資產、無形資產的,按照固定資產、無形資產成本金額,借記“固定資產”、“無形資產”科目,貸記“銀行存款”等科目;同時,按照專用基金使用金額,借記“專用基金”科目,貸記累計盈余。

84784976 

2020 06/09 14:15
財務跟預算會計都要做嗎?

bamboo老師 

2020 06/09 14:18
財務跟預算會計都要做
