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19年12月公積金部分未計入管理費用，現在跨年如何做賬務處理，分錄是什么
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你好，
借，以前年度損益調整
貸，應付職工薪酬
借，利潤分配——未分配利潤
貸，以前年度損益調整
2020 06/05 13:34
84785037 
2020 06/05 13:36
那這不是會涉及去年的所得稅嗎，這個所得稅是要等到2021年做所得稅匯算清繳的時候處理，分錄不涉及盈余公積嗎
立紅老師 
2020 06/05 13:39
你好，這個是增加以年年度的費用，不涉及所得稅和盈余公積
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