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問題已解決

甲乙雙方的建筑合同里規定每月按完工工程量的70%開具發票和支付進度款,請問增值稅收入如何確定?是當月完工工程量,還是其70%?

84785013| 提問時間:2020 06/04 18:47
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小云老師
金牌答疑老師
職稱:中級會計師,注冊會計師
你好,理論是按完工進度,實際就直接按發票的最方便
2020 06/04 18:50
84785013
2020 06/04 18:51
會不會有涉稅風險?
小云老師
2020 06/04 18:51
還好,基本沒什么風險。
84785013
2020 06/04 18:52
按完工進度確認增值稅的依據是哪份文件?老師可以提供下嗎?
小云老師
2020 06/04 19:10
這個是會計準則規定的按完工進度確認收入同時確認增值稅,如果先開票則按發票上的稅額先交,文件號我沒有,因為太多了我們也記不清的,你可以上稅務局官網查查
84785013
2020 06/05 09:04
企業之前做賬不規范,沒有設置工程施工,工程結算科目,如果想規范該怎么改?新項目還好,做了一半的工程之前沒有這兩個科目的余額,怎么處理?
小云老師
2020 06/05 10:43
從新的工程開始設置,否則要把之前的全部改掉
84785013
2020 06/05 11:42
需要新設立賬套嗎?重新設立科目,填寫舊賬套的期末數為期初數,從1月份開始,新工程開始改
小云老師
2020 06/05 11:43
也可以設置新的賬套這樣做
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