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問(wèn)題已解決
所得稅年報(bào)出現(xiàn)了退稅 現(xiàn)在想調(diào)平 需要怎么處理？
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你好 你們當(dāng)?shù)貐R算還沒截止的話 。你去看看調(diào)整下 少做點(diǎn)費(fèi)用進(jìn)去 增加利潤(rùn) 沖你多退的這個(gè)金額 金額不大 你注意找個(gè)合適的金額沖。 到時(shí)賬上也得調(diào)整下
2020 06/04 10:32
84785016 
2020 06/04 10:33
但是前期每個(gè)季度報(bào)的時(shí)候費(fèi)用不都是累計(jì)的嗎？
meizi老師 
2020 06/04 10:38
你好 你去改能19.12月的賬 你別動(dòng)前面季度的 到時(shí)你就要改很多申報(bào)表和財(cái)報(bào)的 你到時(shí)改了就改19年4季度的就行了
84785016
2020 06/04 10:41
需要改的第四季度的表有哪些 全年的資產(chǎn)表 負(fù)債表 利潤(rùn)表還需修改嗎？
84785016
2020 06/04 10:42
我們是季報(bào)的公司
84785016
2020 06/04 10:43
小規(guī)模納稅人
meizi老師
2020 06/04 10:49
你好 嗯是的 你的申報(bào)表也得改的 改你4季度的報(bào)表
84785016
2020 06/04 10:50
具體得怎么修改 我們費(fèi)用減少的話費(fèi)用都是每個(gè)季度累計(jì)的 這個(gè)怎么減少？
meizi老師
2020 06/04 10:53
你好 去稅局大廳改。 你先改賬 反結(jié)賬去19年改 。再去大廳改你4季度申報(bào)表 和報(bào)表 。 在按修改后的稅局來(lái)報(bào)年報(bào)
84785016
2020 06/04 10:55
先反賬改19年4季度的報(bào)表 然后再根據(jù)19年4月的報(bào)表 年度累積不用退稅就可以了？
84785016
2020 06/04 10:57
可以根據(jù)納稅調(diào)整項(xiàng)目明細(xì)表調(diào)整嗎
meizi老師
2020 06/04 10:58
你好 嗯是的 你不是現(xiàn)在要退幾十塊嗎 。 你不想退就要去改表 。 也可以 你反過(guò)去改賬
84785016
2020 06/04 10:58
我不想退 我是想問(wèn)您一下具體怎么操作 這個(gè)稅務(wù)方面沒有經(jīng)驗(yàn)
meizi老師
2020 06/04 11:04
你好 就是給你說(shuō) 讓你去改19年的賬 。 你把費(fèi)用少做點(diǎn) 就增大利潤(rùn)了 沖你之前預(yù)繳的企業(yè)所得稅
84785016
2020 06/04 11:06
那要是根據(jù)納稅項(xiàng)目調(diào)整明細(xì)表調(diào)增需要怎么處理
meizi老師
2020 06/04 11:11
你好 你調(diào)整 也得去看看你們賬上需要調(diào)增什么。 你要比對(duì)你匯算退稅金額來(lái) 。 比如辦公費(fèi) 沒發(fā)票的 你就調(diào)整
84785016
2020 06/04 12:02
你好 我的調(diào)增金額選無(wú)發(fā)票的辦公費(fèi)這個(gè)這么填可以嗎？
meizi老師
2020 06/04 12:07
可以 。 我舉例說(shuō)的。 實(shí)際到時(shí)你還得補(bǔ)一個(gè)辦公費(fèi)入賬哈
84785016
2020 06/04 12:08
辦公費(fèi)用入賬在哪里補(bǔ)？這樣利潤(rùn)表什么都需要再調(diào)整嗎
meizi老師
2020 06/04 12:09
你好 是的 你費(fèi)用增加了 利潤(rùn)會(huì)減少 你19.4季度的報(bào)表和申報(bào)都會(huì)變的
84785016
2020 06/04 12:11
這邊調(diào)增了 所得稅年報(bào)表怎么改？
meizi老師
2020 06/04 12:13
你好 你年報(bào)不是改了嗎 你納稅調(diào)增了 你應(yīng)納稅所得增加了。 你再去看看你主表里面的稅額抵減沒
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