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一個公司即是客戶，又是供應商，應收合計是借方2448760，應付合計是合計借方1530470，怎么平掉某個科目？
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你好 如果即是客戶，又是供應商，那么可以應收和應付直接對沖
2020 06/04 10:28
84784980 
2020 06/04 10:28
怎么做分錄
三月清風老師 
2020 06/04 10:30
借：應付賬款 1530470 貸：應收賬款 1530470
84784980
2020 06/04 10:32
老師，你有沒有仔細看，應收應付都是借方余額。
三月清風老師
2020 06/04 10:47
是的 兩個都是借方，那個是不能對沖的，你可以把應付重分類到預付的借方去
84784980
2020 06/04 10:50
怎么做分錄？借：預付賬款 貸：應付賬款？
三月清風老師
2020 06/04 10:52
對的 或者你不用調整 年底讓審計給你調整也行
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