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老師,我們3月份收到一張勞務分包款發票,當時3月份預交稅款的時候沒有扣除,這個月預交的時候可以扣除嗎?

84785015| 提問時間:2020 06/03 11:49
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王晶老師
金牌答疑老師
職稱:注冊會計師,中級會計師,初級會計師
你好,專票的話是可以抵扣的呢
2020 06/03 11:50
84785015
2020 06/03 11:52
老師,是取得的3月份的勞務費專票。這個月去項目地預交稅款是可以扣除這部分分包的吧?
王晶老師
2020 06/03 12:08
呃呃,預交的時候要勞務名稱和施工地不一致應該不行
王晶老師
2020 06/03 12:10
是同一個項目不,是一個就可以
84785015
2020 06/03 12:45
是的老師,同一個項目。老師,如果我們開發票50,勞務分包開了60,是不是不用預交了?多出的10萬可以結轉到下次預交再抵扣吧。
王晶老師
2020 06/03 12:54
也要預交的呢,不在一個地區就要開具外經證預交的
王晶老師
2020 06/03 12:54
不交害怕當地的稅務局不愿意
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