老師，我們給別人開的發(fā)票，稅號開錯了，對方認證不了~給退回了，我們?nèi)胭~了~這個怎么處理呢

還有，我們給別人開的發(fā)票開錯了，沖紅了的，我們銷售方怎么處理呢

或者說對方從我們這里訂貨時，定錯了貨，我們給發(fā)票部分沖紅了，但是也入賬了，又該如何處理呢

你好 1. 開錯了 你就做紅字分錄沖就行了。 2. 銷售方在開正確的發(fā)票 重新做分錄 3. 你到時部分紅沖 就部分沖你的收入和成本就行了

好的，謝謝老師

沒事希望能幫到你

老師，假如說我們公司的一批材料銷售原價是1500，后來因為某種原因賣給醫(yī)院的價格發(fā)生了變動，以降了15個點賣給醫(yī)院，又在給醫(yī)院降了15個點基礎(chǔ)上降了10個點賣給某公司，我可以直接理解成賣給某公司的這批材料降了25個點嗎？可是我這樣算出來的價格跟實際賣給醫(yī)院的價格不一樣呢

你好 那你就要去看你們銷售合同 是怎么寫的 。