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題目說2019年適用稅率15%，答案怎么用25%的哈？ 題目要求計算2019年的應納稅所得額和2019年的遞延所得稅怎么用2020年的稅率
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遞延所得稅是用未來轉回的稅率，題目是2019年確認遞延所得稅，所以是以后（2020年以后）轉回，因此使用2020年的稅率25%
2020 06/02 09:21
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2021年開始的機械制造業不是應該適用15%的優惠稅率嗎？為什么這里題目答案是25%？
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題目的第二小問不懂，聽課老師說的是用未來期間轉回來的稅率算遞延所得稅，這個題說17年及以前用的15%，18年用25%。題目說可抵扣暫時性差異是轉回200，那么這200應該15%，剩余的18年轉回不應該得用25%？可是答案都是用的15%。答案17年用的稅率是25%。麻煩老師解答一下，謝謝
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這題答案是不是有問題，題目中不是說2019年沒有人離職嗎，那算2019年為啥還要-5人？
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老師，這個算2023年遞延所得稅負債，為什么不用2024年適用的所得稅稅率25%，而是用33%，不是說遞延所得稅用的是以后期間轉回的適用稅率嗎
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三免三減怎么計算遞延所得稅資產？2019年和2020年如何計算？不太明白遞延所得稅轉回時用哪個稅率還有怎么轉回
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查看更多- 請問一下老師，這個題答案選B？對外不應該承擔連帶責任嗎？還是怎么理解呢？ 昨天
- E為什么錯了 昨天
- 26．甲公司為增值稅一般納稅人，增值稅稅率為13%。商品銷售價格不含增值稅，在確認銷售收入時逐筆結轉銷售成本。假定不考慮其他相關稅費。20x8年6月份甲公司發生如下業務： (1)6月2日，向乙公司銷售 A 商品1600件，標價總額為800萬元（不含增值稅），商品實際成本為480萬元。為了促銷，甲公司給予乙公司15％的商業折扣并開具了增值稅專用發票。甲公司已發出商品，并向銀行辦理了托收手續。 (2)6月10日，因部分 A 商品的規格與合同不符，乙公司退回 A 商品800件。當日，甲公司按規定向乙公司開具增值稅專用發票（紅字），銷售退回允許扣減當期增值稅銷項稅額，退回商品已驗收入庫。 (3)6月15日，甲公司將部分退回的 A 商品作為福利發放給本公司職工，其中生產工人500件，行政管理人員40件，專設銷售機構人員60件，該商品每件市場價格為0.4萬元（與計稅價格一致），實際成本0. 昨天
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