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您好，用于筒易項目的專用發(fā)票，我是應(yīng)該做不抵扣發(fā)票勾選還是做進項稅額轉(zhuǎn)出？
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你好，選擇其中一種辦法就行
2020 06/01 11:33
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請問老師:發(fā)票抵扣勾選平臺的發(fā)票，其中用于公司簡易計稅項目的、用于集體福利的專票。我是要先做抵扣勾選，再做進項稅額轉(zhuǎn)出？還是直接選擇“不抵扣勾選”呢？
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老師好，我剛發(fā)現(xiàn)，去年的項目是簡易項目，全新收到的專用發(fā)票做抵扣了， 我現(xiàn)在該怎么辦，進項稅額轉(zhuǎn)出就行？還需要補繳納增值稅嗎？
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老師，一般納稅人，建筑行業(yè)，我們1月份收到購買酒的專票，1月份報增值稅勾選抵扣了進項稅，現(xiàn)在才發(fā)現(xiàn)那張酒的專票，是用于招待客戶用的，不能抵扣，我們是要在報2月增值稅，做這張酒的發(fā)票進項稅額轉(zhuǎn)出，還是更正1月增值稅申報表，做進項稅額轉(zhuǎn)出，補繳1月稅款，還是聯(lián)系對方，開沖紅發(fā)票，重新開普票，在報2月增值稅做進項稅額轉(zhuǎn)出，應(yīng)該怎么樣做？
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老師，你好，收取的發(fā)票稅額部分當時做了進項稅額，由于項目是簡易計稅，要做進項稅額轉(zhuǎn)出，分錄應(yīng)該怎么做呢
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購進原材料用于簡易征收項目，已抵扣進項稅額怎么轉(zhuǎn)出
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