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開票軟件維護(hù)費(fèi)怎么做會(huì)計(jì)分錄

84785016| 提問時(shí)間:2020 06/01 10:46
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軼塵老師
金牌答疑老師
職稱:注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,初級(jí)會(huì)計(jì)師
可以直接計(jì)入管理費(fèi)用-辦公費(fèi)里面
2020 06/01 10:48
84785016
2020 06/01 10:50
允許全額抵扣,我是不是需要再做一步借應(yīng)交增值稅-減免稅款,貸管理費(fèi)?
軼塵老師
2020 06/01 10:50
技術(shù)維護(hù)費(fèi): 一般納稅人: 企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi),按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅(減免稅款)”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 小規(guī)模納稅人: 企業(yè)發(fā)生技術(shù)維護(hù)費(fèi),按實(shí)際支付或應(yīng)付的金額,借記“管理費(fèi)用”等科目,貸記“銀行存款”等科目。按規(guī)定抵減的增值稅應(yīng)納稅額,借記“應(yīng)交稅費(fèi)——應(yīng)交增值稅”科目,貸記“管理費(fèi)用”等科目。 你先需要在增值稅納稅申報(bào)表填寫附表四中第一行填寫“技術(shù)維護(hù)”,再在主表第23欄“應(yīng)納稅額減征額”欄次,從應(yīng)納稅額中抵減,必須都填寫,不然審核不過去的。
84785016
2020 06/01 10:52
我上個(gè)月繳納的維護(hù)費(fèi),但是上個(gè)月沒有發(fā)生銷項(xiàng)稅,是什么時(shí)候抵扣什么時(shí)候做這個(gè)會(huì)計(jì)分錄還是繳納維護(hù)費(fèi)發(fā)生了就要做這不分錄,直接留底處理?
軼塵老師
2020 06/01 10:55
直接做這個(gè)分錄 然后形成留底
84785016
2020 06/01 10:56
好的,多謝
軼塵老師
2020 06/01 10:59
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