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老師好，我現在有個2018年的分錄需調整，該怎么調呢？借：開發間接費用-工資45000 貸：應付職工薪酬45000 借：應付職工薪酬45000 貸：銀行存款45000
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您好，2018年的分錄，現在調整，借：以前年度損益調整，45000 貸：應付職工薪酬45000 借：應付職工薪酬45000 貸：銀行存款45000。再做，利潤分配-未分配利潤，45000，貸：以前年度損益調整，45000。
2020 05/30 12:54
84784991 
2020 05/30 13:36
那我銀行存款不是對不上了么？老師
王雁鳴老師 
2020 05/30 13:42
您好，那這個工資是不是還沒有發放呢？
84784991
2020 05/30 14:10
在2018年就發了
王雁鳴老師
2020 05/30 14:17
您好，在2018年就發了，那如果當時沒有入賬，則銀行存款也沒有減少，現在做貸；銀行存款也是對的。如果當時是其他方式發的，現在就應該貸：其他應付款，其他應收款，之類的了。
84784991
2020 05/30 14:20
當時就發了，我給你的那筆分錄就是當時的分錄呢老師
王雁鳴老師
2020 05/30 14:24
您好，哦，明白了，那現在調整分錄是，借：以前年度損益調整，45000，貸：開發間接費用-工資，45000。再借：利潤分配-未分配利潤，45000，貸：以前年度損益調整，45000。這樣我理解的是不是就對了。
84784991
2020 05/30 14:26
好的，謝謝老師，麻煩您一大圈了
王雁鳴老師
2020 05/30 14:30
您好，不客氣，祝您學習進步，工作順利，麻煩給個五星評價，老師回答您的問題將會更加用心，謝謝。
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